Sélectionnez le tiers pour lequel vous souhaitez valider le paiement dans la liste intitulée "Facture dues par".

Vous avez ici le choix entre assuré, caisse et mutuelle.

Dans le tableau au dessous s'affiche les factures en attente de paiement pour le tiers sélectionné.

Cochez la case devant le paiement à régulariser.

	Vous pouvez cocher plusieurs paiements en attente pour regrouper le règlement. Cette action est utile par exemple dans le cas d'un règlement de séances d'un patient pour plusieurs de ses factures avec un seul chèque.

Sélectionnez le moyen de règlement. (chèque, espèce, carte bancaire, virement)

Modifiez les informations du règlement comme la date d'encaissement si elle est différente de la date du jour.

Validez le paiement.