Tant qu'une facture n'est pas réglée par les différents tiers, elle apparait en tant que facture à régler.

Dans le cas où cette facture ne reçoit pas ce règlement (patient décédé, absence de paiement malgré relance, etc..) il est préférable de valider dans votre logiciel ce règlement sans toutefois fausser votre comptabilité en enregistrant une écriture qui n'a pas lieu d'être.

Il en est de même si vous avez validé un acompte et que vous souhaitez le supprimer.

A partir du module Paiement accessible depuis la page d'accueil puis Patient et enfin le bouton Paiement.

Cette opération permettra de valider le règlement de ces factures sans passer d'écritures en comptabilité.

	Il n'est pas possible de solder manuellement une facture de manière partielle. En effet, lors du solde manuel c'est le solde entier du tiers payant sélectionné qui est traité.