Traiter les régularisations Noémie
Comment accéder aux régularisations Noémie :
Depuis la page d'accueil du logiciel, cliquez sur la tuile Télétransmission.
Cliquez ensuite sur le bouton Liste TT
Positionnez-vous sur l'onglet Virements
Cliquez sur le lien Accéder à la liste des régularisations NOEMIE présent en bas de page.
Les régularisations Noémie sont également accessibles depuis le module Paiement
présent sur la fiche patient en cliquant sur le bouton Rég. Noémie 
présent en haut à gauche.
Principe des Régularisations NOEMIE dans le logiciel SERIE+4000
Suite à une réception des retours NOEMIE en télétransmission.
Le logiciel ne peut pas faire le lien avec une des factures en attente de validation et votre paiement NOEMIE reçu.
Le logiciel passe alors ce retour NOEMIE en attente dans les Régularisations NOEMIE
Lors de l'analyse du retour NOEMIE :
Soit la facture concernée est retrouvée avec un montant identique : le paiement bascule sur le compte honoraire en comptabilité.
Soit la facture n'est pas retrouvée et/ou le montant payé est différent du montant de la facture : le paiement bascule en comptabilité sur le compte REG_NOE. Une ligne de régularisation sur la fenêtre des paiements est automatiquement générée. Ces lignes viennent en complément des factures en attente d'encaissement.
En comptabilité une écriture de ce type sera créée sur le journal de Banque :
Traiter les Régularisations NOEMIE
Il est conseillé de procéder quotidiennement à la régularisation des paiements NOEMIE.
Pour connaitre les factures concernées, plusieurs éléments sont à disposition (sur la fenêtre des paiements) afin de faciliter l'analyse.
Un indice de concordance est présent à droite de chaque facture 
. Plus de barres sont remplies plus la correspondance entre la facture et le retour NOEMIE sélectionné est forte.
Vous pouvez consulter le bordereau relatif au paiement NOEMIE concerné en faisant un clic-droit sur la ligne de régularisation et en choisissant Voir le bordereau
Valider une régulation NOEMIE
Affectez les factures en attente de validation de paiements aux lignes de régularisation correspondantes.
Cochez dans le tableau "Régularisations NOEMIE" la Régul concernée.
Cochez dans le tableau "Factures en attente de paiement" la facture correspondante selon votre recherche.
Validez
.
En comptabilité une écriture de ce type sera créée sur le journal des OD :
