Gestion des acomptes
Le logiciel vous permet de saisir par anticipation un règlement que fait le patient pour ses séances.
Les règlements saisis avant que la facture soit créée sont appelés des acomptes.
Saisir un acompte
Accédez au module
depuis la fiche administrative du patient.Positionnez-vous sur "Factures due par les assurés" en haut à gauche.
Vérifiez qu'aucune facture ne soit pointée.
Saisissez la somme reçue dans le champ "Montant perçu" puis Validez
Répondez Oui au message qui s'affiche pour créer l'acompte.
Une ligne d'acompte se rajoutera dans la liste des paiements en attente.
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Une écriture d'acompte est également saisie en comptabilité.
Validation du paiement définitif après la facturation
Pour déduire du montant d'une facture l'acompte précédemment créé, procédez de la façon suivante :
Accédez au module
depuis la fiche administrative du patient.Positionnez-vous sur "Factures due par les assurés" en haut à gauche.
Cochez la case devant le paiement en attente de la facture ainsi que la case devant l'acompte.
Le Montant perçu doit être égal au montant de la facture moins le montant de l'acompte.
Validez
le paiement.
Supprimer un acompte créé par erreur
Accédez au module depuis la fiche administrative du patient.
Positionnez-vous sur "Factures due par les assurés" en haut à gauche.
Cochez la case devant l'acompte puis cliquez sur l'icône 
présent à droite du tableau.
Répondez Oui pour confirmer l'annulation.
Répondez à nouveau Oui pour confirmer la suppression de l'acompte et de l'écriture correspondante en comptabilité.
