Traiter un rejet de télétransmission
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Un rejet est un refus de paiement de la caisse (AMO) ou de la mutuelle (AMC).
Les rejets reçus par la télétransmission s'intègrent automatiquement dans le logiciel.
Les rejets reçus par mail ou courrier sont à traiter manuellement.
Un moteur de recherche des rejets est disponibles à cette adresse : https://docs.cegedim-sante.com/s4000/rejets/
Comment accéder à la liste des rejets ?
Depuis la page d'accueil du logiciel, cliquez sur la tuile Télétransmission
Cliquez sur le bouton Liste TT
Positionnez-vous sur l'onglet Virement.
Vous pouvez également vous positionner sur l'onglet Suivi factures en TP puis sélectionner la facture et cliquer sur le lien Suivi tiers payant.
Traiter le rejet
Déterminer le type de rejet
Total AMO + AMC rejettent la facture ou AMO sans AMC rejette la facture = Rejet Total
Partiel Un organisme paie, l’autre rejette
AMC paie + AMO rejette = rejet partiel AMO
AMO paie + AMC rejette = rejet partiel AMC
Rejet total
Accédez à la liste des factures (bouton Liste FS)
Recherchez la facture à l'aide des Critères de sélection
Positionnez-vous sur la feuille de soin et cliquez sur le bouton Supprimer
(les séances liées à cette facture sont de nouveau facturables).Le motif de votre rejet va apparaître dans la fenêtre.Validez
Refaite la facture de votre patient en apportant la/les modification(s) nécessaire(s) au traitement.
Rejet partiel AMO (caisse)
Imprimer un duplicata de la facture
Accédez à la liste des factures
Recherchez la facture à l'aide des Critères de sélection
Positionnez-vous sur la feuille de soin et cliquez sur Reimpression et duplicata.
Cochez duplicata et validez
Sur le document imprimé, corriger à la main les informations ayant causé le rejet et signer.
Envoyer les documents à la caisse, accompagnés de l'ordonnance.
Suivez le virement sur votre compte bancaire.
A réception du virement, cliquez sur le bouton
Sélectionnez le paiement caisse en attente, validez
Rejet partiel AMC (mutuelle)
Envoyer un duplicata de la facture à la mutuelle
Accédez à la liste des factures (bouton Liste FS)
Recherchez la facture à l'aide des Critères de sélection
Positionnez-vous sur la feuille de soin et cliquez sur Reimpression et duplicata.
Cochez duplicata et validez
Sur le document imprimé, corrigez à la main les informations ayant causé le rejet et signez.
Envoyez le document à la mutuelle.
Suivez le virement sur votre compte bancaire.
A réception du virement, cliquez sur le bouton Paiement
Sélectionnez le paiement mutuelle en attente, validez
Pour traiter le rejet d'une facture en hors tiers-payant :
Accédez à la liste des factures (bouton Liste FS)
Recherchez la facture à l'aide des Critères de sélection
Positionnez-vous sur la feuille de soin et cliquez sur Réimpression et duplicata.
Cochez duplicata et validez
Sur le document imprimé, corrigez à la main les informations ayant causé le rejet et signez.
Envoyez le document à la caisse et/ou à la mutuelle.
