ES-KAP+

Pour remplacer les TLA, nous proposons une offre de mobilité composée du lecteur eS-KAP+ (eskap plus) et du module Lecteur mobile disponible sur la page d'accueil de votre logiciel Série+4000.

Une fois en possession de votre nouveau lecteur eSKAP+, vous devez le paramétrer et l'associer à votre logiciel.

  1. Pour cela, rendez-vous sur la tuile Paramètres présente sur la page d'accueil du logiciel.

  2. Cliquez sur l'onglet Lecteurs.

  3. Cochez la case Utiliser le mode " création de facture en mobilité ".

  4. Relancez ensuite le logiciel pour voir apparaitre la tuile Lecteur Mobile sur la page d'accueil du logiciel.

Pour l'initialisation et le paramétrage du lecteur eskap+ suivez la procédure décrite dans la fiche d'aide suivante : Paramétrage de l'eS-KAP+

Pour plus d'information sur l'utilisation de lecteur eS-KAP+, consultez le manuel utilisateur via le lien suivant : https://docs.cegedim-sante.com/s4000/pdf/KAPELSE_eS-KAP_manuel_Facturation_Prescripteurs.pdf

L'utilisation du lecteur eS-KAP+ avec la version 8.6.2 nécessite une mise à jour du lecteur en version 01.01.33.02.

En effet, cette version permet d'avoir les sélecteurs de praticiens dans le module Lecteur Mobile.

Si le lecteur n'est pas à jour, les informations du contenu du lecteur ne seront pas visibles, elles remonteront une fois la mise à jour du lecteur effectuée.

Pour enregistrer un remplaçant sur le lecteur eskap+, suivez la procédure décrite dans la fiche suivante.

Un remplaçant peut remplacer plusieurs titulaires.

Si le remplaçant travaille pour plusieurs titulaires, après insertion de sa CPS et saisi du code, il devra sélectionner le titulaire sur lequel il veut facturer.

  1. Pour préparer une facture à destination du lecteur eskap+, depuis votre logiciel Série+4000, rendez-vous en facturation.

  2. Sélectionnez le mode de facturation  "Facturation à signer sur lecteur eS-KAP+".

  3. Validez vos séances dans ce mode de facturation puis rendez-vous dans le module Lecteur mobile pour effectuer la Synchronisation.

Signer la facture sur le lecteur

  1. Insérez la carte vitale du patient (fente du haut)

  2. Le lecteur vous propose automatiquement de sécuriser les factures liées à la carte vitale insérée. Cliquez sur Oui.

  3. Sélectionnez les factures à signer.

  4. Cliquez sur Signer la facture.

  5. Les factures ont été signées, cliquez sur OK.

Pour créer un acte isolé directement depuis le lecteur suivez cette procédure :

  1. Insérer la Vitale du patient dans le lecteur (fente du haut).

  2. Cliquez sur le bouton Réaliser une facture.

  3. Sélectionnez le support, dans notre exemple, Carte Vitale.

  4. Sélectionnez le bénéficiaire.

  5. Définissez les majorations de déplacement, de nuit et de jour férié.

  6. Indiquez la date de prescription, le prescripteur et scanner l'ordonnance.

    Pour les médecins et sagefemmes, vous devez cochez la case "Nécessite une prescription" pour pouvoir saisir ces informations.

  7. Validez.

  8. Vérifiez et modifiez si besoin les informations concernant le TP AMO et TP AMC.

  9. Validez.

  10. Ajoutez l'acte à votre facture (Acte NGAP, CCAM pour médecin et sagefemmes)

  11. Validez. (vous pouvez ajouter un deuxième acte si besoin)

  12. Sélectionnez le mode de sécurisation de la facture.

  13. Validez.

  14. Le détail de la facture s'affiche avec les informations que vous avez saisies.

La synchronisation (charger les factures sur le lecteur eskap+) des informations entre le logiciel et le lecteur eskap+ s'effectue via le module Lecteur mobile en cliquant sur le bouton Synchroniser.

La synchronisation (chargement des factures sur le lecteur eskap plus) permet d'envoyer sur le lecteur, les factures réalisées depuis le logiciel Série+4000 en mode "Facturation à signer sur lecteur eS-KAP+".

La synchronisation permet également de récupérer les éléments suivants :

  • Les factures d'actes isolés (sécurisées, dégradées, désynchronisées, Sesam sans vitale) crées sur le lecteur.

  • Les ordonnances liées à ces factures.

  • Les factures crées sur le poste de travail et signées ou non sur le lecteur.

  • Les données vitales des patients.

Si vous synchronisez les factures (du logiciel) non signées avec la vitale, vous aurez le choix de les supprimer (motif de suppression nécessaire) ou de les remettre à synchroniser.

Type de facture

Action

Sécurisée (avec ordo)

Aucune

Sécurisée (sans ordo)

Scanner l'ordonnance

Dégradée (avec ordo)

FS à envoyer via SCOR

Dégradée (sans ordo)

Scanner l'ordonnance

FS à envoyer via SCOR

Sésam sans Vitale (avec ordo)

Aucune

Sésam sans Vitale (sans ordo)

Scanner l'ordonnance

Signée Vitale

Aucune

Non signée Vitale

Peut être rechargée ou supprimée

Désynchro signée Vitale (avec ordo)

Aucune

Désynchro signée Vitale (sans ordo)

Scanner l'ordonnance

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